1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称
年产6万件锁具生产线项目
1.1.2项目承办单位
丽水民织有限公司
1.1.3项目性质
新建
1.1.3项目总投资
3000万元人民币
1.1.4法人代表
 
1.1.4项目承办单位概况
公司专业从事锁具加工生产服务的企业。公司秉承“诚信、和谐、卓越、创新”的经营理念，为成为一流锁具企业行列之目标，不断学习、发展、进步、创新！
坚持与客户进行长期的合作是企业自始至自终的目标。客户提出任务，企业会及时共同探索解决方案。客户的问题既是对企业工作的挑战，也是对企业的激励。企业注重工作的实际效果，站在客户的立场上来处理您的问题。最终可以达到客户与企业的双赢效益。

1.2研究工作的依据与范围

1.2.1研究工作的依据
（1）国家、浙江省有关的政策、法规、条例
（2）现行有关技术规范、规定以及定额资料
（3）《产业结构调整指导目录(2011年本)》
（4）《投资项目可行性研究指南》
（5）项目单位提供的有关数据、资料
1.2.2可行性研究的主要范围
（1）项目背景和建设的必要性；
（2）市场分析；
（3）厂址选择及建设条件；
（4）工艺技术；
（7）环境影响；
（8）节能措施；
（11）投资估算；

1.3研究结论

1.3.1项目建设的必要性
该项目符合“国民经济和社会发展十二五规划纲要”。项目的建设是企业增强竞争力，实现自身可持续发展战略的要求，是提高城市化水平、增加就业岗位、提高丽水县居民收入的有效途径。
1.3.2建设规模及产品方案
（1）建设规模
项目建设规模为年产6万件锁具生产线项目。
（2）产品方案详见下表。
产 品 方 案

序号	产品名称	数量（件/年）
1	锁具	60000

 
1.3.3建设地点
该项目拟建地点为浙江省丽水县温溪镇港头村，占地面积15亩。厂区为工业建设用地，地势平坦，周边环境较好，交通条件优越，便于生产配套和管理。
1.3.4建设内容
总平面布置技术经济指标

序号	名称	单位	建筑面积
1	主要生产车间	m2	5000
2	辅助生产车间	m2	400
3	原料库	m2	200
4	办公楼	m2	900
5	生活用房	m2	1200
6	公用设施用房	m2	300
	合计	m2	8000

 
1.3.5外部配套条件
该项目拟建在浙江省丽水县温溪镇港头村，依托周边现有的供电、供水等公用工程，配套条件较好。
1.3.6劳动定员及工作制度
该项目需新增劳动定员75人， 年生产时间300天，工作制度为日工作时间 8小时。
1.3.7项目实施进度
项目建设时间：2年。
1.3.8项目投资和资金筹措
项目总投资额3000万元。
1.3.9项目招标
根据《中华人民共和国招标投标法》和原国家发展计划委员会第9号令等有关规定，对该项目的勘察、设计、监理、设备采购、建筑工程、安装工程等进行招标。
1.3.6结论
该项目建设符合国家发展新型工业的政策，市场前景广阔，项目公用及辅助设施条件较好，经济和社会效益显著。项目的实施，既可增强企业自身竞争力，又是提高城市化水平、增加就业岗位、提高永嘉县高新区居民收入的有效途径，对就业安置以及产业结构调整具有重要意义。

1.4 主要技术经济指标

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	总占地面积	亩	15
2	总建筑面积	m2	80
3	项目总投资	万元	30
3.1	建设投资	万元	20
3.2	流动资金	万元	560
4	投资强度	万元/亩	200
5	容积率		1.25
6	建设密度	%	80
7	绿化率	%	25
8	建设期	月	24
9	能耗
9.1	电力	万kwh	95.04
9.2	新鲜水	万t	3
9.3	压缩空气	万m3	324
9.4	综合能耗	tce	116.80	当量值
			386.53	等价值
6	产出	万元/亩	360
11	税收	万元/亩	40.75
12	财务
12.1	年营业收入	万元	5
12.2	营业税金及附加	万元	50.75
12.3	总成本	万元
12.4	利润总额	万元	2444.74
12.5	所得税	万元	611.18
12.6	税后利润	万元
12.7	资本金收益率	%	6
12.8	投资利润率	%	84.
12.9	销售利润率	%	46
12.6	财务内部收益率	%	76.41	所得税前
12.11	财务内部收益率	%	59.	所得税后
12.12	财务净现值	万元	6839	所得税前
12.13	财务净现值	万元	4841.01	所得税后
12.14	投资回收期	年	3.03	所得税前
12.15	投资回收期	年	3.36	所得税后